Desde el 1 de Julio de 2017 la Mancomunidad asume directamente la gestión en alta de los residuos, mientras que su Sociedad de gestión denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA., gestiona el resto de servicios, el ciclo integral del agua, residuos en baja y la limpieza viaria de los municipios de Irun y Hondarribia.
Por lo tanto, los Presupuestos generales de la entidad se dividen desde dicha fecha en dos:
- SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, únicamente se incluye lo referente a la gestión en baja, gestión integral del agua y limpieza urbana.
- MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI actividad de residuos en alta.
SERVICIOS DE TXINGUDI
Las grandes cifras
| Ciclo Integral del Agua | 12.834.197 € |
| Recogida de Residuos | 7.984.381 € |
| Limpieza urbana | 5.477.278 € |
Presupuesto Total 2022:
26.295.856 €
Inversiones 2022:
7.062.548 €
Ingresos
| INGRESOS | ¿QUE SIGNIFICA? | € |
|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos (*ver cuadro de detalle) |
Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos | 16.405.025 |
| Transferencias corrientes | Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria | 5.752.928 |
| Activos financieros | Remanentes pendientes de ejecución (para financiar presupuesto de este ejercicio) | 2.657.043 |
| Pasivos financieros | Posibles préstamos por solicitar para financiar inversiones | 1.480.860 |
| TOTAL Ingresos | 26.295.856 |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos por la tasa del agua | 9.731.595 | ||||||
| Ingresos por la tasa de la gestión en Baja de Residuos | 5.107.612 | ||||||
| Otros ingresos relativos al agua | 509.120 | ||||||
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| Otros ingresos relativos a basuras | 1.056.698 | ||||||
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| TOTAL | 16.405.025 |
* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en función de ellos
Gastos
| GASTOS | ¿QUE SIGNIFICA? | € |
|---|---|---|
| Gastos de personal | Costes laborales | 4.349.515 |
| Compras bienes y servicios corrientes (*ver cuadro de detalle) |
Gastos de funcionamiento | 13.991.641 |
| Gastos financieros | Pago de intereses por préstamos | 73.266 |
| Inversiones reales (*ver cuadro de detalle) |
Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones | 7.062.548 |
| Pasivos financieros | Amortización de préstamos | 818.886 |
| TOTAL Gastos | 26.295.856 |
| COMPRA BIENES Y SERVICIOS | € | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Integral del Agua | 3.139.508 | |||||||||||||||
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| Gestión en baja de los Residuos | 5.484.337 | |||||||||||||||
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| Limpieza urbana de Irun | 4.290.682 | |||||||||||||||
| Limpieza urbana de Hondarribia | 1.077.113 | |||||||||||||||
| TOTAL | 13.991.640 |
Inversiones 2022
Total inversiones previstas 2021:
7.062.548 €
| Ciclo integral del agua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS | ||||||
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CAPTACIONES Y TRANSPORTE |
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| Rehabilitacion Presa Domiko | 50.000€ | |||||
| Renovación instalaciones técnicas Embalse de Endara | 180.000€ | |||||
| Impermeabilización Canal Domiko | 80.000€ | |||||
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| Rehabilitación Depósito Iparraguirre Alto | 50.000€ | |||||
| Arteria distribución zona indf. (Araba kalea) | 270.000€ | |||||
| Rehabilitación Depósito Errandonea | 350.000€ | |||||
| Renovación redes distribución | 410.000€ | |||||
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| Rehabilitación sin zanja | 100.000€ | |||||
| Colector de Santa Engracia | 350.000€ | |||||
| Adecuación Edar Atalerreka | 329.800€ | |||||
| Renovación Redes Saneamíento | 755.000€ | |||||
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| Colector Eguzkitza | 500.000€ | |||||
| Control caudales en interceptor | 80.000€ | |||||
| Control aliviaderos y vertidos a cauce | 115.000€ | |||||
| Depósitos retenida | 250.000€ | |||||
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| Gestión demanda | 110.000€ | |||||
| Sectorización y control red distribución | 60.000€ | |||||
| Parque contadores-telelectura | 118.000€ | |||||
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| Rehabilitación OAP | 140.000€ | |||||
| TOTAL OBRAS | 4.387.800€ | |||||
| INSTALACIONES | ||||||
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| ETAP | 30.000€ | |||||
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| EDAR Sistema de gestión integrado para la operación de la EDAR |
80.000€ | |||||
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| Estaciones de bombeo (sustituir PLC y otros) | 20.217€ | |||||
| Duplicar comunicaciones con instalaciones (Router 4G) | 12.000€ | |||||
| TOTAL INSTALACIONES | 142.217€ | |||||
| ENERGÍA | ||||||
| Instalaciones solares Fotovoltaicas | 9.000€ | |||||
| TOTAL ENERGÍA | 49.000€ | |||||
| PREVENCION-SEGURIDAD | ||||||
| Carretillas elevadoras | 10.000€ | |||||
| Mejoras en la instalación de cloro de la ETAP (torre de neutralización e instalación bombonas) | 50.000€ | |||||
| Mejoras en las arquetas de entrada a la vortex de la RENFE | 15.000€ | |||||
| TOTAL PREVENCIÓN-SEGURIDAD | 75.000€ | |||||
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||||||
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| Sist. CCTV estaciones de bombeo | 40.000€ | |||||
| Equipos tablets, portátiles | 21.000€ | |||||
| Plataforma Hiperconvergente | 135.000€ | |||||
| Terminales móviles | 12.000€ | |||||
| TOTAL HARDWARE | 208.000€ | |||||
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| Desarrollos Erlea | 69.000€ | |||||
| Migración Pentaho | 48.000€ | |||||
| Sistema experto | 25.000€ | |||||
| Proyectos Share point: flujos de trab. | 36.000€ | |||||
| Plataforma web | 57.000€ | |||||
| TOTAL SOFTWARE | 235.000€ | |||||
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| Red de Comunicaciones fibra óptica estud. Red wimax | 81.000€ | |||||
| Seguridad lógica | 108.000€ | |||||
| TOTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 632.000€ | |||||
Total ciclo integral del agua:
5.286.017 €
| Residuos | |
|---|---|
| Vehículos (Dos camiones de CT) | 300.000€ |
| Mini Puntos Limpios | 90.000€ |
| Contenedores | 731.715€ |
| Cerraduras | 230.000€ |
| Hardware | 112.000€ |
| Desarrollos programa ERLEA | 46.000€ |
| MOBA (Plataforma de gestión de los servicios) | 46.816€ |
| Software: Mto Erlea, Cloud, Portal del abonado, Página web y Migración Pentaho | 94.000€ |
| Comunicaciones: Red Fibra Óptica | 54.000€ |
| Seguridad Lógica | 72.000€ |
| TOTAL RESIDUOS | 1.776.531€ |
Total Residuos Urbanos:
1.776.531 €