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Presupuestos 2022

Desde el 1 de Julio de 2017 la Mancomunidad asume directamente la gesti贸n en alta de los residuos, mientras que su Sociedad de gesti贸n denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA., gestiona el resto de servicios, el ciclo integral del agua, residuos en baja y la limpieza viaria de los municipios de Irun y Hondarribia.

Por lo tanto, los Presupuestos generales de la entidad se dividen desde dicha fecha en dos:

  • SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, 煤nicamente se incluye lo referente a la gesti贸n en baja, gesti贸n integral del agua y limpieza urbana.
  • MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI actividad de residuos en alta.

SERVICIOS DE TXINGUDI

Las grandes cifras

Inversiones 2022
Ciclo Integral del Agua 12.834.197 €
Recogida de Residuos 7.984.381 €
Limpieza urbana 5.477.278 €

Presupuesto Total 2022:

26.295.856 €
 

Inversiones 2022:

7.062.548 €

 

 

Ingresos

Ingresos
INGRESOS ¿QUE SIGNIFICA?
Tasas y otros ingresos
(*ver cuadro de detalle)
Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos 16.405.025
Transferencias corrientes Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria 5.752.928
Activos financieros Remanentes pendientes de ejecuci贸n (para financiar presupuesto de este ejercicio) 2.657.043
Pasivos financieros Posibles pr茅stamos por solicitar para financiar inversiones 1.480.860
  TOTAL Ingresos 26.295.856

 

 
TASAS Y OTROS INGRESOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
Ingresos por la tasa del agua 9.731.595
Ingresos por la tasa de la gesti贸n en Baja de Residuos 5.107.612
Otros ingresos relativos al agua  509.120
* Trabajos en la red de abto. y saneamiento con cargo a terceros 44.120
*Servicios prestados a la Communaut茅 de Communes Sud Pays Basque 270.000
*Venta por generaci贸n de energ铆a 195.000
 
Otros ingresos relativos a basuras  1.056.698
Garbiguneak Araso-Akartegi 260.000
* Venta de envases
* Venta de vidrio
* Venta de papel y cart贸n
* Venta de electricidad
 
776.698
Otros ingresos diversos 20.000
 
TOTAL 16.405.025
* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en funci贸n de ellos

 

Gastos

Gastos
GASTOS ¿QUE SIGNIFICA?
Gastos de personal Costes laborales 4.349.515
Compras bienes y servicios corrientes
(*ver cuadro de detalle)
Gastos de funcionamiento 13.991.641
Gastos financieros Pago de intereses por pr茅stamos 73.266
Inversiones reales
(*ver cuadro de detalle)
Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones 7.062.548
Pasivos financieros Amortizaci贸n de pr茅stamos 818.886
  TOTAL Gastos 26.295.856

 

 
Compra bienes y servicios
COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Ciclo Integral del Agua 3.139.508
Compras 459.688
Servicios exteriores 2.061.215
Reparaciones y conserv 963.189
Suministros (gas, electricidad, combustibles) 550.000
Otros servicios 548.026
Tributos 99.452
 
Gesti贸n en baja de los Residuos 5.484.337
Compras  110.726
Trabajos tratamiento RSU  4.453.803
Servicios exteriores  918.808
Reparaciones y conserv  210.895
Suministros (gas, electricidad, combustibles)  366.563
Otros servicios  341.350
Tributos  1.000
 
Limpieza urbana de Irun 4.290.682
Limpieza urbana de Hondarribia 1.077.113
TOTAL 13.991.640

Inversiones 2022

Total inversiones previstas 2021:

7.062.548 €
 
 
Ciclo integral del agua
Ciclo integral del agua
OBRAS

CAPTACIONES Y TRANSPORTE

Rehabilitacion Presa Domiko 50.000€
Renovaci贸n instalaciones t茅cnicas Embalse de Endara 180.000€
Impermeabilizaci贸n Canal Domiko 80.000€


ABASTECIMIENTO

Rehabilitaci贸n Dep贸sito Iparraguirre Alto 50.000€
Arteria distribuci贸n zona indf. (Araba kalea) 270.000€
Rehabilitaci贸n Dep贸sito Errandonea 350.000€
Renovaci贸n redes distribuci贸n 410.000€
Obras gestionadas por Txinzer  100.000
Obras municipales  290.000
Otras obras imprevistas  30.000


SANEAMIENTO

Rehabilitaci贸n sin zanja 100.000€
Colector de Santa Engracia 350.000€
Adecuaci贸n Edar Atalerreka 329.800€
Renovaci贸n Redes Saneam铆ento 755.000€
Obras gestionadas por Txinzer  60.000
Obras municipales  625.000
Otras obras imprevistas  70.000


SANEAMIENTO: DRENAJE URBANO

Colector Eguzkitza 500.000€
Control caudales en interceptor 80.000€
Control aliviaderos y vertidos a cauce 115.000€
Dep贸sitos retenida 250.000€


MEDICI脫N Y CONTROL

Gesti贸n demanda 110.000€
Sectorizaci贸n y control red distribuci贸n 60.000€
Parque contadores-telelectura 118.000€


OTRAS OBRAS

Rehabilitaci贸n OAP 140.000€
TOTAL OBRAS 4.387.800€
INSTALACIONES


ABASTECIMIENTO

ETAP 30.000€
Sustituir funcolis de la climatizaci贸n  12.000
Proyecto tratamiento de insolubles remineralizaci贸n  18.000


SANEAMIENTO

EDAR
Sistema de gesti贸n integrado para la operaci贸n de la EDAR
80.000€


INSTRUMENTACION Y CONTROL:

Estaciones de bombeo (sustituir PLC y otros) 20.217€
Duplicar comunicaciones con instalaciones (Router 4G) 12.000€
TOTAL INSTALACIONES 142.217€
ENERG脥A
Instalaciones solares Fotovoltaicas 9.000€
TOTAL ENERG脥A 49.000€
PREVENCION-SEGURIDAD
Carretillas elevadoras 10.000€
Mejoras en la instalaci贸n de cloro de la ETAP (torre de neutralizaci贸n e instalaci贸n bombonas) 50.000€
Mejoras en las arquetas de entrada a la vortex de la RENFE 15.000€
TOTAL PREVENCI脫N-SEGURIDAD 75.000€
SISTEMAS DE INFORMACI脫N


HARDWARE:

Sist. CCTV estaciones de bombeo 40.000€
Equipos tablets, port谩tiles 21.000€
Plataforma Hiperconvergente 135.000€
Terminales m贸viles 12.000€
TOTAL HARDWARE 208.000€


SOFTWARE:

Desarrollos Erlea 69.000€
Migraci贸n Pentaho 48.000€
Sistema experto 25.000€
Proyectos Share point: flujos de trab. 36.000€
Plataforma web 57.000€
TOTAL SOFTWARE 235.000€


COMUNICACIONES:

Red de Comunicaciones fibra 贸ptica estud. Red wimax 81.000€
Seguridad l贸gica 108.000€
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACI脫N 632.000€

 

Total ciclo integral del agua:

5.286.017 €

 

 

 

Residuos urbanos
Residuos
Veh铆culos (Dos camiones de CT) 300.000€
Mini Puntos Limpios 90.000€
Contenedores 731.715€
Cerraduras 230.000€
Hardware 112.000€
Desarrollos programa ERLEA 46.000€
MOBA (Plataforma de gesti贸n de los servicios) 46.816€
Software: Mto Erlea, Cloud, Portal del abonado, P谩gina web y Migraci贸n Pentaho 94.000€
Comunicaciones: Red Fibra 脫ptica 54.000€
Seguridad L贸gica 72.000€
TOTAL RESIDUOS 1.776.531€

 

Total Residuos Urbanos:

1.776.531 €

 

 

 

 

 

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