2017ko uztailaren 1etik aurrera, Mankomunitateak zuzenean bere gain hartzen du hondakinen alta-kudeaketa, eta ZERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA izeneko kudeaketa-sozietateak, berriz, Irungo eta Hondarribiko gainerako zerbitzuak, uraren ziklo integrala, behe-tentsioko hondakinak eta bide-garbiketa kudeatzen ditu.
BBeraz, erakundearen aurrekontu orokorrak bi zatitan banatzen dira data horretatik aurrera:
- SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SAn, hondakinen jardueran, behe kudeaketaren, uraren kudeaketa integralaren eta kale garbiketaren ingurukoak bakarrik sartzen dira.
- TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEAN hondakinen goi sareko jarduera..
TXINGUDIKO ZERBITZUAK
Kopuru handiak
| Uraren Ziklo Integrala | 12.834.197 € |
| Hondakinen bilketa | 7.984.381 € |
| Bide garbiketa | 5.477.278 € |
2022eko aurrekontua guztira:
26.295.856 €
2022 Inbertsioak:
7.062.548 €
Sarrerak
| SARRERAK | ZER ESAN NAHI DU? | € |
|---|---|---|
| Tasaketa beste diru-sarrerak (*xehetasunen koadroa ikusi) |
Ura-zaborra zerbitzuengatik herritarrek ordaintzen dituzten tasak eta beste sarrerak | 16.405.025 |
| Transferentzia arruntak | Bide garbiketa ordaintzeko udalek egiten dituzten diru-sarrerak | 5.752.928 |
| Finantza aktiboak | Gauzatzeke dauden geldikinak (ekitaldi honetako aurrekontua finantzatzeko) | 2.657.043 |
| Finantza pasiboak | Inbertsioak finantzatzeko eska daitezkeen maileguak | 1.480.860 |
| SARRERA GUZTIRA | 26.295.856 |
| TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK | € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraren tasagatik lortutako diru-sarrerak | 9.731.595 | ||||||
| Zaborraren tasagatik lortutako diru-sarrerak | 5.107.612 | ||||||
| Urarekin loturiko beste diru-sarrerak | 509.120 | ||||||
|
|||||||
| Zaborrarekin loturiko beste diru-sarrerak | 1.056.698 | ||||||
|
|||||||
| GUZTIRA | 16.405.025 |
* Diru-sarrera horiek eragin zuzena dute herritarrek ordaintzen duten fakturan, haien arabera kalkulatzen baitira tasak
Gastuak
| GASTUAK | ZER ESAN NAHI DU? | € |
|---|---|---|
| Langileria gastuak | Lan kostuak | 4.349.515 |
| Ondasun eta zerb. arrunten erosketa (*xehetasunen koadroa ikusi) |
Funtzionamendu gastuak | 13.991.641 |
| Finantza gastuak | Maileguengatik ordaindu beharreko interesak | 73.266 |
| Inbertsio errealak (*xehetasunen koadroa ikusi) |
Obra berrietarako, proiektuetarako eta instalazioetarako erabiltzen dena | 7.062.548 |
| Finantza pasiboak | Maileguen amortizazioa | 818.886 |
| Gastu GUZTIRA | 26.295.856 |
| ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA | € | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraren Ziklo Integrala | 3.139.508 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hiri Hondakinen Kudeaketa | 5.484.337 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Irungo bide garbiketan | 4.290.682 | |||||||||||||||
| Hondarribiko bide garbiketa | 1.077.113 | |||||||||||||||
| GUZTIRA | 13.991.640 |
Inbertsioak 2022
Inbertsioak guztira 2022:
7.062.548 €
| Uraren ziklo integrala | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRAK | ||||||
|
UR-HARTZEAK ETA GARRAIOA |
||||||
| Presa Domiko birgaitzea | 50.000€ | |||||
| Endarako urtegiaren instalazio teknikoak berritzea | 180.000€ | |||||
| Domiko kanala iragazgaiztea | 80.000€ | |||||
|
|
||||||
| Iparragirre Goiko Gordailua birgaitzea | 50.000€ | |||||
| Arteria distribución zona indf. (Araba kalea) | 270.000€ | |||||
| Errandonea gordailua birgaitzea | 350.000€ | |||||
| Ura banatzeko sare nagusia berritzea | 410.000€ | |||||
|
||||||
|
|
||||||
| Lubakirik gabeko birgaiketa | 100.000€ | |||||
| Santa Engraziako kolektorea | 350.000€ | |||||
| EDAR Atalerreka egokitzea | 329.800€ | |||||
| Osasun Sareak Berritzea | 755.000€ | |||||
|
||||||
|
|
||||||
| Eguzkitza kolektorea | 500.000€ | |||||
| Emarien kontrola hodi biltzailean | 80.000€ | |||||
| Isurbideen eta ibilguetara egiten diren isurketen kontrola | 115.000€ | |||||
| Euste deposituak | 250.000€ | |||||
|
|
||||||
| Eskariaren kudeaketa | 110.000€ | |||||
| Banaketa sarearen sektorizazioa eta kontrola | 60.000€ | |||||
| Teleirakurketa kontagailuen parkea | 118.000€ | |||||
|
|
||||||
| JAB berritzea | 140.000€ | |||||
| OBRAK GUZTIRA | 4.387.800€ | |||||
| INSTALAZIOAK | ||||||
|
|
||||||
| ETAP | 30.000€ | |||||
|
||||||
|
|
||||||
| EDAR HUAren eragiketarako kudeaketa-sistema integratua |
80.000€ | |||||
|
|
||||||
| Ponpaketa estazioak (hainbat obra) | 20.217€ | |||||
| Instalazioekin komunikazioak bikoiztea (Router 4G) | 12.000€ | |||||
| INSTALAZIOAK GUZTIRA | 142.217€ | |||||
| ENERGIA | ||||||
| Eguzki-instalazio fotovoltaikoak | 9.000€ | |||||
| ENERGIA GUZTIRA | 49.000€ | |||||
| PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA | ||||||
| Orga jasotzaileak | 10.000€ | |||||
| Hobekuntzak EUTEko kloroaren instalazioan (neutralizazio-dorrea eta bonbonak instalatzea) | 50.000€ | |||||
| Hobekuntzak RENFEko vortexeko sarrerako kutxetan | 15.000€ | |||||
| PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA GUZTIRA | 75.000€ | |||||
| INFORMAZIO SISTEMAK | ||||||
|
|
||||||
| Ponpaketa-estazioen CCTV sistema | 40.000€ | |||||
| Ordenagailu eramangarrien bateria | 21.000€ | |||||
| Plataforma hiperkonbergentea | 135.000€ | |||||
| Terminal mugikorrak | 12.000€ | |||||
| HARDWARE GUZTIRA | 208.000€ | |||||
|
|
||||||
| Erlea garapenak | 69.000€ | |||||
| Pentaho migrazioa | 48.000€ | |||||
| sistema aditu | 25.000€ | |||||
| Share point proiektuak: lan-fluxuak | 36.000€ | |||||
| Web plataforma | 57.000€ | |||||
| SOFTWARE GUZTIRA | 235.000€ | |||||
|
|
||||||
| Zuntz optikoaren komunikazio-sarea, Red wimax estudioa | 81.000€ | |||||
| Segurtasun logikoa | 108.000€ | |||||
| INFORMAZIO SISTEMAK GUZTIRA | 632.000€ | |||||
Uraren ziklo integrala guztira:
5.286.017 €
| KALE HONDAKINAK | |
|---|---|
| Ibilgailuak (CTko bi kamioi) | 300.000€ |
| Garbigune txikiak | 90.000€ |
| Edukiontziak | 731.715€ |
| Sarrailak | 230.000€ |
| Hardware | 112.000€ |
| ERLEA programaren garapenak | 46.000€ |
| MOBA (Zerbitzuen kudeaketarako plataforma) | 46.816€ |
| SoftwareA: Erlea Mto, Cloud, Abonaturaren webgunea, Web orria eta Pentaho Migratzea | 94.000€ |
| Komunikaizoak: Zuntz optikozko sarea | 54.000€ |
| Segurtasun logikoa | 72.000€ |
| HONDAKINAK GUZTIRA | 1.776.531€ |
Kale garbiketako guztira:
1.776.531 €