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Presupuestos 2021

Hasta el 30 de Junio de 2017, todas las competencias de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, se gestionaban a trav茅s de su Sociedad de gesti贸n denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA.

A partir del 1 de Julio de 2017, la Mancomunidad asumi贸 directamente la gesti贸n en alta de los residuos.

Por lo tanto, los Presupuestos generales de la entidad se dividen desde dicha fecha en dos:

  • SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, 煤nicamente se incluye lo referente a la gesti贸n en baja, gesti贸n integral del agua y limpieza urbana.
  • MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI actividad de residuos en alta.

SERVICIOS DE TXINGUDI

Las grandes cifras

Inversiones 2021
Ciclo Integral del Agua 11.036.831 €
Recogida de Residuos 8.679.690 €
Limpieza urbana 5.411.680 €

Presupuesto Total 2021:

25.128.201 €
 

Inversiones 2021:

6.390.402 €

 

 

Ingresos

Ingresos
INGRESOS ¿QUE SIGNIFICA?
Tasas y otros ingresos
(*ver cuadro de detalle)
Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos 15.945.815
Transferencias corrientes Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria 5.686.282
Ingresos patrimoniales Intereses bancarios -
Transferencias de capital Subvenciones recibidas para financiar inversiones 670.148
Activos financieros Remanentes pendientes de ejecuci贸n (para financiar presupuesto de este ejercicio) 1.225.956
Pasivos financieros Posibles pr茅stamos por solicitar para financiar inversiones 1.600.000
  TOTAL Ingresos 25.128.201

 

 
TASAS Y OTROS INGRESOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
Ingresos por la tasa del agua 9.400.367
Ingresos por la tasa de la gesti贸n en Baja de Residuos 4.932.948
Otros ingresos relativos al agua  505.779
* Trabajos en la red de abto. y saneamiento con cargo a terceros 31.779
*Servicios prestados a la Communaut茅 de Communes Sud Pays Basque 281.000
*Venta por generaci贸n de energ铆a 193.000
 
Otros ingresos relativos a basuras  1.106.721
Garbiguneak Araso-Akartegi 281.823
* Venta de envases
* Venta de vidrio
* Venta de papel y cart贸n
* Venta de electricidad
 
804.898
Otros ingresos diversos 20.000
 
TOTAL 15.945.815
* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en funci贸n de ellos

 

Gastos

Gastos
GASTOS ¿QUE SIGNIFICA?
Gastos de personal Costes laborales 4.152.434
Compras bienes y servicios corrientes
(*ver cuadro de detalle)
Gastos de funcionamiento 13.679.076
Gastos financieros Pago de intereses por pr茅stamos 97.155
Inversiones reales
(*ver cuadro de detalle)
Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones 6.390.402
Transferencias de capital ------------------ 0
Activos financieros ------------------ 0
Pasivos financieros Amortizaci贸n de pr茅stamos 809.134
  TOTAL Gastos 25.128.201

 

 
Compra bienes y servicios
COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Ciclo Integral del Agua 2.988.090
Suministros de energ铆a, gas, gasoil... 719.256
Reparaciones y conservaci贸n 982.687
 
Gesti贸n en baja de los Residuos 5.386.418
Transporte de residuos  474.000
Gesti贸n y transporte de residuos  3.980.090
Suministros, electricidad, gasoil  348.053
 
Limpieza urbana de Irun 4.237.038
Limpieza urbana de Hondarribia 1.067.530
TOTAL 13.679.076

Inversiones 2021

Total inversiones previstas 2021:

6.390.402 €
 
 
Ciclo integral del agua
Ciclo integral del agua
OBRAS

CAPTACIONES Y TRANSPORTE

Rehabilitacion Presa Domiko 50.000€
Renovaci贸n instalaciones t茅cnicas Embalse de Endara 180.000€
Impermeabilizaci贸n Canal Domiko 80.000€


ABASTECIMIENTO

Rehabilitaci贸n Dep贸sito Iparraguirre Alto 50.000€
Rehabilitaci贸n Dep贸sito Errandonea 50.000€
Renovaci贸n Redes Distribuci贸n 600.000€


SANEAMIENTO

Rehabilitaci贸n sin zanja 100.000€
Renovaci贸n Redes Saneam铆ento 540.000€
Adecuaci贸n Edar Atalerreka 148.000€


SANEAMIENTO: DRENAJE URBANO

Control caudales en interceptor 180.000€
Control aliviaderos y vertidos a cauce 115.000€
Drenaje vaguadas Hondarribia (Faro) 300.000€
Dep贸sitos retenida 50.000€


MEDICI脫N Y CONTROL

Gesti贸n demanda 125.000€
Sectorizaci贸n y control red distribuci贸n 60.000€
Parque contadores-telelectura 310.000€


OTRAS OBRAS

Rehabilitaci贸n OAP 140.000€
TOTAL OBRAS 3.078.000€
INSTALACIONES


ABASTECIMIENTO

ETAP
Sustituir funcolis de la climatizaci贸n
12.000€


SANEAMIENTO

Estaci贸n de bombeo Palmera 4.791€
EDAR 88.300€


INSTRUMENTACION Y CONTROL:

Estaciones de bombeo (obras varias) 20.217€
Reducir caudal铆metro en el Dep贸sito de Araso 10.000€
Embalse de San Anton 12.000€
Cuencas Ir煤n 15.000€
TOTAL INSTALACIONES 162.308€
PREVENCION-SEGURIDAD
Dos carretilla elevadoras 15.000€
TOTAL PREVENCI脫N-SEGURIDAD 15.000€
SISTEMAS DE INFORMACI脫N
Software: Mto Erlea, Portaldel abonado, Migraci贸n GIS Redes, y Migraci贸n Pentaho 153.000€
Sistema CCTV 40.000€
Hardware: Equipos 68.000€
Comunicaciones: Red de Fibra Optica, Red Wimax 75.000€
Seguridad F铆sica 90.000€
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACI脫N 426.000€

 

Total ciclo integral del agua:

3.681.308 €

 

 

 

Residuos urbanos
Residuos urbanos
4 Veh铆culos de carga Trasera 685.000€
2 Camiones voluminosos 160.000€
Mini Puntos Limpios 40.000€
Contenedores 355.000€
Ba帽eras 40.000€
Hardware 17.000€
MOBA (Plataforma de gesti贸n de los servicios) 290.344€
Software: Mto Erlea, Cloud, Portal del abonado, P谩gina web y Migraci贸n Pentaho 102.000€
Sistema CCTV 40.000€
Comunicaciones: Red Fibra 脫ptica 50.000€
Seguridad L贸gica 60.000€
TOTAL RESIDUOS 2.709.094€

 

Total Residuos Urbanos:

2.709.094 €

 

 

 

 

 

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