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Presupuestos 2019

Hasta el 30 de Junio de 2017, todas las competencias de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, se gestionaban a trav茅s de su Sociedad de gesti贸n denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA.

A partir del 1 de Julio de 2017, la Mancomunidad asumi贸 directamente la gesti贸n en alta de los residuos, por lo que en el presupuesto del ejercicio 2018 correspondiente a SERVICIOS DE TXINGUDI-TXIMNGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, 煤nicamente se incluye lo referente a la gesti贸n en baja.

Las grandes cifras

Inversiones 2019
Ciclo Integral del Agua 15.495.370 €
Recogida de Residuos 7.607.300 €
Limpieza viaria 5.279.520 €

Presupuesto Total 2019:

28.382.190 €
 

Inversiones 2019:

10.105.670 €

Las grandes cifras

Ingresos

Ingresos
INGRESOS ¿QUE SIGNIFICA?
Tasas y otros ingresos
(*ver cuadro de detalle)
Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos 16.404.880
Transferencias corrientes Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria 5.137.350
Ingresos patrimoniales Intereses bancarios 600
Transferencias de capital Subvenciones recibidas para financiar inversiones 2.785.510
Activos financieros Remanente pendiente ejecuci贸n 4.053.850
Pasivos financieros ------------------ 0
  TOTAL ingresos 28.382.190

 

Ingresos

TASAS Y OTROS INGRESOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
Ingresos por la tasa del agua 9.787.559
Ingresos por la tasa de la gesti贸n en Baja de Residuos 4.693.876
Otros ingresos relativos al agua  
* Trabajos en la red de abto. y saneamiento con cargo a terceros 62.600
*Servicios prestados a la Communaut茅 de Communes Sud Pays Basque 298.000
*Venta por generaci贸n de energ铆a 184.000
 
Otros ingresos relativos a basuras  
Garbiguneak Araso-Akartegi 300.000
* Venta de envases
* Venta de vidrio
* Venta de papel y cart贸n
* Venta de electricidad
 
881.733
Planta transferencia
Consumos contratista
Otros ingresos diversos
197.112
 
TOTAL 16.404.880
* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en funci贸n de ellos

 

Gastos

Gastos
GASTOS ¿QUE SIGNIFICA?
Gastos de personal Costes laborales 4.083.830
Compras bienes y servicios corrientes
(*ver cuadro de detalle)
Gastos de funcionamiento 13.134.200
Gastos financieros Pago de intereses por pr茅stamos 137.780
Inversiones reales
(*ver cuadro de detalle)
Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones 10.105.670
Transferencias de capital ------------------ 0
Activos financieros ------------------ 0
Pasivos financieros Amortizaci贸n de pr茅stamos 920.710
  TOTAL gastos 28.382.190

 

Ingresos

Compra bienes y servicios
COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Ciclo Integral del Agua 3.033.060
Suministros de energ铆a, gas, gasoil... 768.970
Consumos y mantenimiento de la potabilizados y la depuradora 776.766
 
Gesti贸n en baja de los Residuos 5.070.170
Recogida y transporte de residuos  
Gesti贸n y transporte hasta vertederos  
 
Limpieza viaria de Irun 4.040.240
Limpieza viaria de Hondarribia 990.740
TOTAL 13.134.200

Inversiones 2019

Total inversiones previstas 2019:

10.105.675 €
 
 
Ciclo integral del agua
Ciclo integral del agua
OBRAS-INSTALACIONES

CAPTACI脫N Y TRANSPORTE

Rehabilitaci贸n Presa Domiko 50.000€
Renovaci贸n lnstalaciones T茅cnicas Embalse de Endara 210.000€
Rehabilitaci贸n y mejoras Captaciones Jaizkibel. 19.000€


TRATAMIENTO Y DEPURACI脫N

Mejoras EDAR Atalarreka (Obra Civil y Activos) 42.000€
Mejoras ETAP Elordi (Obra Civil y Activos) 310.000€
Renovaciones en estaciones de Bombeo de aguas residuales 52.500€


ABASTECIMIENTO

Nievo Dep贸sito lparragirre Bajo 310.000€
Uni贸n Redes distribuci贸n lrun-Hondarribia 130.000€
Rehabilitaci贸n Dep贸sito Buenavista 120.000€
Renovaci贸n Redes Distribuci贸n 180.000€


SANEAMIENTO

Renovaci贸n Redes Saneamiento. 320.000€


DRENAJE URBANO

Drenaje Vaguadas Hondarribia (FARO) 2.500.000€
Control caudales en lnterceptor 568.000€
Colector Descarga Sargia 300.000€


MEDICI脫N Y CONTROL

Gesti贸n de la demanda 25.000€
Sustituci贸n equipos y programaci贸n telemando 50.500€
Sectorizaci贸n y Control Red de Distribuci贸n 25.000€
Parque contadores telelectura 750.000€


ENERGIA

Renovaci贸n tuber铆a de carga y grupos hidr谩ulicos en CH Domiko 240.000€
Recuperaci贸n de energ铆a en la regulaci贸n del caudalde entrada en dep贸sitos 18.000€
TOTAL OBRAS-INSTALACIONES 6.220.000€
OTRAS ACTUACIONEs
Balsas de Montero:Trabajos para el sellado y recuperaci贸n de los terrenos ocupados por las antiguas balsas de Montero (Urune) y seguimiento ambiental de calidad de las aguas. 1.462.000€
Acondicionamiento Oficinas atenci贸n al p煤blico 40.000€
TOTAL OTRAS ACTUACIONES 1.502.000€
Calidad
Equipos Laboratorio 30.000€
TOTAL CALIDAD 30.000€
Sistemas de informaci贸n
Software 70.000€
WEB, lntranet, Gtn Documental, lberper, Expertix y Gtn Movilidad 53.500€
Hardware 41.000€
Cloud 30.000€
Sistema proyecci贸n y grabaci贸n 36.000€
Comunicaciones 20.000€
Seguridad F铆sica y L贸gica 54.000€
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION 304.500€

 

Total ciclo integral del agua:

8.056.500 €

 

 

 

Residuos urbanos
Residuos urbanos
Camiones de carga lateral 1.202.000€
Cami贸n de carga trasera industrial 150.000€
Cami贸n Ampiroll 135.000€
Acondicionamiento veh铆culos 40.000€
Ba帽eras de Garbigune 40.000€
Contenedores 200.000€
Desarrollos, hardware, comunicaciones 120.0000€
TOTAL RESIDUOS 1.907.000€
Limpieza viaria
Limpieza viaria
IRUN
Papeleras 30.250€
M谩quina de eliminaci贸n de hierbas 38.720€
Puesto a punto Baldeadora de calzadas 24.200€
TOTAL IRUN 93.170€
HONDARRIBIA
Papeleras 30.250€
M谩quina de eliminaci贸n de hierbas 9.680€
Puesta a punto Baldeadora de calzadas 6.050€
Veh铆culos 3.025€
TOTAL HONDARRIBIA 49.005€

 

Total Limpieza viaria:

142.175€

 

Total Inversiones Previstas 2019:

10.105.675€
 

 

 
 

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